O(A) Pregoeiro(a) da Central de Licitações da Prefeitura Municipal de Fortaleza ¿ CE, comunica aos licitantes e demais interessados que do dia 30 de outubro de 2013 a 13 de novembro de 2013 até às 10h00min. (horário local), estará recebendo as propostas de preços referentes a este Pregão, no endereço eletrônico www.bb.com.br. A Abertura das propostas acontecerá no dia 13 de novembro de 2013, às 10h00min. (horário local) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 14h00min. do dia 13 de novembro de 2013. O Edital poderá ser lido e obtido no endereço eletrônico acima mencionado e na Central de Licitações | Rua do Rosário, 77, - Centro ¿ Ed. Comte. Vital Rolim ¿ Sobreloja e Terraço ¿ Fortaleza-CE, assim como no Portal de Licitações do TCM-CE. Maiores informações pelo telefone: (85) 3452.3474 | Pregão Eletrônico|. Fortaleza-CE, 29 de outubro de 2013. Samuel Alexandre de Lima | PREGOEIRO(A)
Homologação do Pregão Eletrônico nº. 185/2013, Processo nº. 2503103526851/2013, referente ao registro de preços para futuras e eventuais aquisições de cartuchos e toners originais ou equivalentes, de primeiro uso, não admitidos os remanufaturados, recondicionados ou recarregados, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, do CEMJA e dos Hospitais ligados a Rede Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I ¿ Termo de Referência do Edital. Após apreciar o processo licitatório do Pregão Eletrônico nº 185/2013, com abertura em 13/11/2013, HOMOLOGO no uso das atribuições que me confere o inciso VI do art. 7º do Decreto Municipal nº 11.251, de 10.09.2002 e nos termos indicados pelo relatório assinado pelo pregoeiro Samuel Alexandre de Lima, da Central das Licitações da Prefeitura de Fortaleza, nas páginas nºs. 538 a 547 do processo em referência, onde foi classificada em primeiro lugar a seguinte empresa: ZAPP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 18.868.944/0001-40, para o Lote 01, perfazendo um valor total de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais). O valor global da licitação é de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais). As despesas decorrerão à conta das dotações consignadas ao: Projeto/Atividade Código 25.901.10.122.0002.2002.0022, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 0 212 da Ação de Manutenção dos Serviços Administrativos; Projeto/Atividade Código 25.911.10.302.0031.2043.0003, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 0 212 da Ação de Manutenção do HDMJBO ¿ Parangaba ¿ SER IV; Projeto/Atividade Código 25.910.10.302.0031.2043.0002, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 0 212 da Ação de Manutenção do HDEAM ¿ Antônio Bezerra ¿ SER III; Projeto/Atividade Código 25.916.10.302.0031.2043.0008, Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte de Recurso 0 212 da Ação de Manutenção do HDEBO ¿ Messejana ¿ SER VI; Projeto/Atividade Código 25.908.10.302.0031.2043.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 0 212 da Ação de Manutenção do HDGM ¿ Barra do Ceará ¿ SER I; Projeto/Atividade Código 25.915.10.302.0031.2043.0007, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 0 212 da Ação de Manutenção do HDGM ¿ Messejana ¿ SER VI; Projeto/Atividade Código 25.913.10.302.0031.2043.0005, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 0 212 da Ação de Manutenção do HDGM ¿ Conjunto José Walter ¿ SER V; Projeto/Atividade Código 25.914.10.302.0031.2043.0006, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 0 212 da Ação de Manutenção do HNSC ¿ Conjunto Ceará ¿ SER V; Projeto/Atividade Código 25.912.10.302.0031.2043.0004, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 0 212 da Ação de Manutenção do CROA ¿ Parangaba ¿ SER IV; Projeto/Atividade Código 25.909.10.302.0031.2043.0009, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 0 212 da Ação de Manutenção do CEMJA; Projeto/Atividade Código 25.901.10.302.0031.2293.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 0 212 da Ação de Manutenção do Hospital da Mulher; Projeto/Atividade Código 25.901.10.301.0030.2277.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 0 212 da Ação de Atenção à Saúde. Publique-se e Cumpra-se. Fortaleza (CE), 11 de fevereiro de 2014. Maria do Perpétuo Socorro Martins Breckenfeld | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
I - ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: Central de Licitações da Prefeitura Municipal de Fortaleza; II - DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS: ZAPP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº. 18.868.944/0001-40; III - DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS E TONERS ORIGINAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO CEMJA E DOS HOSPITAIS LIGADOS A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I ¿ TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL do edital de Pregão Eletrônico nº. 185/2013 que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com as propostas de preços apresentadas pelos fornecedores classificados em primeiro lugar e será incluído, na respectiva ata o registro dos licitantes que aceitarem cotar o produto com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, conforme consta nos autos do Processo nº. 2503103526851/2013; IV - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decretos Municipais nº. 13.090 de 08/03/2013 e nº. 12.255 de 06/09/2007, Decreto Federal nº. 7.892 de 23/01/2013, Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002 e Lei nº. 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações; V ¿ MODALIDADE: Pregão Eletrônico n°. 185/2013; VI ¿ VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses contados a partir da sua publicação, sendo vedada a sua prorrogação; VII ¿ DATA DA ASSINATURA: 20 de fevereiro de 2014; VIII ¿ ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Saúde - SMS. Publique-se e Cumpra-se. Fortaleza (CE), 26 de fevereiro de 2014. Maria do Perpetuo Socorro Martins Breckenfeld | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
